Караваевское сельское поселение

Бюджет Караваевского сельского поселения на 2012 год утвержден решением Совета депутатов поселения №48 от 14 декабря 2011г. «О бюджете Караваевского сельского поселения на 2012 год» и с учетом внесенных изменений и дополнений в течение года составил:

- по доходам в размере 54734,3 тыс. руб.;

- по расходам - 54734,3 тыс. руб.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Исполнено за год доходов всего в сумме 51154,2 тыс. руб. или 93,5% от плана, в том числе план собственных доходов выполнен на 99,8% или 35076,7 тыс. руб. при плане 35156,9 тыс. руб.

Собственные доходы за 2012 год составили 68,6% от общих доходов, больше к уровню 2011 года на 60,3%.

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают налоговые доходы -78,9% или 27665,2 тыс. руб, в том числе:

1. Налоги на доходы физических лиц — 7600,4 тыс. руб. или 21,7% от собственных доходов;

2. Налоги на совокупный доход — -353,0 тыс. руб.;

3. Налоги на имущество — 20404,8 тыс. руб. или 58,2%, из них:

- налог на имущество физических лиц 505,9 тыс. руб;

- земельный налог 19898,9 тыс. руб..

4. Госпошлина от совершения нотариальных действий — 13,0 тыс. руб.

Вторая составляющая собственных доходов - это поступления неналоговых доходов, которые составили 7411,5 тыс. руб, или 21,1% от собственных доходов. Они состоят из следующих видов доходов:

1. Доходы от использования имущества — 3484,8 тыс. руб., из них:

- арендная плата за земельные участки - 3152,5 тыс. руб;

- доходы от сдачи в аренду имущества - 33,1 тыс. руб;

- прочие поступления от использования имущества (наем муниципального жилья) — 299,2 тыс. руб.

2.Доходы от продажи земельных участков — 3924,9 тыс. руб.

3. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений — 1,5 тыс. руб.(возмещение ущерба от кражи).

4. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений — 0,3 тыс. руб..

Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения (пожертвования от физических и юридических лиц) — 91,8 тыс. руб..

Анализируя исполнение бюджета Караваевского сельского поселения за 2012 год по видам доходов, установлено следующее:

1. НДФЛ выполнен на 99,4%, больше к уровню 2011г. на 8,5%.

2. Налоги на совокупный доход выполнены с минусом 353,0 тыс. руб. за счет возврата единого сельхозналога;

3. Налоги на имущество выполнены на 100,0%, больше к уровню 2011г. на 94,0%.

4. Государственная пошлина — выполнено на 100,0%, меньше уровня 2011г. на 9,7%.

5. Доходы от использования имущества выполнены на 110,1% больше к уровню 2011г. на 97,8%.

6. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов- выполнено на 100%, больше уровня 2011 года в 2,4 раза.

Наш бюджет является дотационным.

В бюджете поселения за 2012 год финансовая помощь в виде безвозмездных поступлений от других бюджетов составила 15985,7 тыс. руб. или 31,2% от общей суммы доходов, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета 1029,0 тыс. руб., к уровню 2011г. меньше на 56,9%;

- дотация на сбалансированность — 234,0 тыс. руб.

- субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов по Федеральному закону от 21.07.2007г. №185-ФЗ — 2980,7 тыс. руб.;

- субвенции на исполнение государственных полномочий по ВУС - 379,2 тыс. руб. и ЗАГС - 71,0 тыс. руб., на составление протоколов об административно-правовых нарушениях - 18,3 тыс. руб.;

- трансферты на содержание детских дошкольных учреждений — 11117,0 тыс. руб., к уровню 2011г больше на 8,2%;

- трансферты на содержание централизованной бухгалтерии 100,0 тыс. руб. или 21,1% от плана;

- трансферты на мероприятия по культуре — 17,0 тыс. руб.;

- трансферты по результатам конкурса на лучшую организацию ТОС — 35,0 тыс. руб.);

- прочие межбюджетные трансферты - 4,5 тыс. руб.;

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Расходы по поселению за 2012 год составили 46906,6 тыс. руб. с профицитом в сумме 4247,6 тыс. руб..

Наибольший удельный вес в расходах бюджета поселения составили такие отрасли, как «ЖКХ» - 35,5% от общих расходов или 16662,8 тыс. руб. и «Образование» - 35,9% от общих расходов или 16828,7 тыс. руб..

На содержание органов местного самоуправления израсходовано 4059,4 тыс. руб.( в т. ч. за счет субвенции на составление протоколов по АПН — 18,3 тыс. руб.). Расходы на оплату труда с начислениями составили 2234,9 тыс. руб.. Приобретено основных средств на сумму 742,1 тыс. руб. (принтеры 8176 руб., автоприемник 3084 руб., автомобиль 725333 руб., стеллаж 2040 руб., жесткий диск 3079 руб. и флэшдиски 390 руб.). На оплату коммунальных услуг израсходовано 69,3 тыс. руб.. На капитальный ремонт здания (фасад, стены, замена окон и дверных блоков) — 399,6 тыс. руб..

В бюджете поселения на 2012 год был предусмотрен резервный фонд администрации в сумме 58,5 тыс. руб.. Средства израсходованы в полном объеме на финансирование социально-значимых мероприятий, оказание материальной помощи, разовое премирование работников муниципальных учреждений.

На регистрацию актов гражданского состояния расходы составили 71,0 тыс. руб., в т. ч. за счет субвенции 71,0 тыс. руб..

На другие общегосударственные вопросы — 161,6 тыс. руб..

На содержание военно-учетного стола — 433,4 тыс. руб., в т.ч. за счет субвенции 379,2 тыс. руб..

На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера израсходовано 247,5 тыс. руб., в т. ч. на снос аварийных деревьев в сумме 199,2 тыс. руб., расчистку противопожарных водоемов - 9,9 тыс.руб., приобретение насоса — 15,3 тыс.руб. и противогазов — 23,1 тыс. руб..

По разделу «Национальная экономика» - 5370,1 тыс. руб.(за разработку генплана Караваевского поселения в сумме 170,0 тыс. руб., взносы в уставный фонд МУП ЖКХ «Караваево» - 5200,0 тыс. руб.).

На мероприятия в области жилищного хозяйства израсходовано 3311,7 тыс. руб., в том числе:

- на капитальный ремонт муниципального жилья 143,3 тыс. руб., (ремонт в подвалах д.54 и д.56 по ул.Штеймана розлива ГВС и ХВС с установкой приборов учета);

- оплату электроэнергии по жилому дому по ул.Цветочная, д.2 — 6,2 тыс. руб.;

- капитальный ремонт д.6 по ул.Садовая по Федеральному закону №185-ФЗ - 3007,7 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 2220,0 тыс.руб., средств областного бюджета 760,7 тыс. руб., средств бюджета поселения 27,0 тыс.руб.;

- снос ветхого и аварийного жилья — 99,0 тыс. руб..

На мероприятия в области коммунального хозяйства израсходовано 3669,7 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства израсходовано 3579,5 тыс. руб. (перечислено в МУП ЖКХ «Караваево»), из них на капитальный ремонт:

– кровли на водонасосной станции в п.Караваево — 157,9 тыс. руб.;

– водного водонагревателя на котельной №2 — 167,6 тыс. руб.;

– скважин №7 и №8 на ВНС — 702,7 тыс. руб.;

– наружных тепловых сетей и сетей ГВС от ТК-46 до д/с «Улыбка» (прокладка в кабеле) — 103,3 тыс. руб.;

– водопровода по ул.Школьная от д.3 до водопроводного колодца с установкой 2-х колодцев — 75,8 тыс. руб.;

– водопровода ул.Никулино от ВК 25 до ВК 26 — 579,9 тыс. руб.;

– ВНС (установка насосной станции 2-го подъема с частотным регулированием) — 323,2 тыс. руб.;

– котельной №2 (замена котла) — 1469,1 тыс. руб..

По статье «Благоустройство» расходы составили 9681,4 тыс. руб., из них:

-уличное освещение — 1447,8 тыс. руб., в т. ч. оплата за электроэнергию в сумме 683,0 тыс. руб.;

-содержание дорог — 6890,1 тыс. руб., в т.ч. капитальный ремонт дорожного покрытия в сумме 6078,8 тыс. руб., уборка и вывоз снега 611,8 тыс. руб., россыпь противогололедных материалов — 99,8 тыс. руб., приобретение материалов для ремонта дорог — 99,7 тыс. руб. и др.;

-озеленение — 176,2 тыс. руб.( окашивание травы 54,1 тыс. руб., обустройство клумбы на центральной площади поселка 8,8 тыс. руб., обрезка деревьев 45,3 тыс. руб., побелка деревьев 5,9 тыс. руб., приобретение 2-х косилок 26,4 тыс. руб.и др.);

-содержание мест захоронения - 12,8 тыс. руб., в т.ч. аккарицидная обработка кладбища 12,8 тыс. руб,;

- прочие мероприятия по благоустройству — 1154,5 тыс. руб., в т. ч. уборка и вывоз мусора — 327,3 тыс. руб., приобретение малых форм для детских площадок — 232,9 тыс. руб., отлов бродячих животных — 24,9 тыс. руб., призы и премии по экологическому конкурсу «Малая Родина» — 20,7 тыс. руб., лабораторные исследования нецентрализованных источников воды 37,2 тыс. руб., доставка песка в песочницы 10,2 тыс. руб. и др..

На содержание детских дошкольных учреждений (4 детских сада с численностью детей 291 чел.) расходы составили 15202,8 тыс. руб., в т.ч. за счет трансфертов из района на их содержание в сумме 11117,0 тыс. руб. (73,1%), дотации на сбалансированность 99,0 тыс. руб. (0,7%) и 3986,8 тыс. руб. за счет собственных доходов (26,2%). Оплата труда с начислениями составила 11688,4 тыс. руб.(за счет трансфертов — 9680,5 тыс. руб. и собственных доходов — 2007,9 тыс. руб.), коммунальные услуги 1487,6 тыс. руб.(за счет трансфертов — 609,0 тыс. руб), приобретение продуктов питания 621,4 тыс. руб.(за счет трансфертов — 338,4 тыс. руб.). На капитальный ремонт израсходовано 214,9 тыс. руб., в т.ч. на:

– ремонт прачечной в д/с №1 - 99,0 тыс. руб.;

– аварийный ремонт кровли и потолка в д/с №1 - 80,1 тыс. руб.;

– замена окон в д/с «Солнышко» - 35,8 тыс. руб..

Приобретено основных средств в детские сады на сумму 125,2 тыс. руб., а именно:

– плита электрическая в д/с «Солнышко» - 40,6 тыс. руб.;

– водонагреватели в д/с «Солнышко» - 34,9 тыс. руб.;

– кипятильник электрический в д/с №1 - 17,9 тыс.руб.;

– мебель — 31,8 тыс.руб.

На содержание централизованной бухгалтерии расходы составили в сумме 1610,2 тыс. руб. (за счет трансфертов на содержание ЦБ 100,0 тыс. руб.).

На мероприятия в области образования — 0,7 тыс. руб..

На содержание МБУК ЦНК «Традиция» - 2912,9 тыс. руб. или 6,2% от общих расходов. Оплата труда с начислениями — 2022,2 тыс. руб., коммунальные услуги - 207,1 тыс. руб., капитальный ремонт — 80,7 тыс. руб. (установка металлических дверей), приобретение основных средств — 155,7 тыс. руб. (3 микрофона 37,8 тыс. руб., видеокамера 14,8 тыс. руб., сценические костюмы 3,6 тыс. руб., 2 колонки 99,5 тыс. руб.).

На мероприятия по массовому спорту израсходовано 95,3 тыс. руб..

На доплату к пенсии муниципальным служащим израсходовано 3,0 тыс. руб..

На социальную помощь израсходовано 18,0 тыс. руб..

По межбюджетным отношениям согласно соглашений в район перечислено 57,9 тыс. руб., в том числе:

– на развитие библиотечного дела в п. Караваево — 12,0 тыс. руб.;

– на укрепление материально-технической базы общеобразовательной средней школы - 15,0 тыс. руб.;

– на обеспечение углем жителей поселения — 8,4 тыс. руб.;

– на осуществление внешнего муниципального и финансового контроля контрольно-счетной группой района — 22,5 тыс. руб.

Если сравнивать с уровнем 2011 года, то можно сказать, что расходы по отрасли «Образование» увеличились в 1,1 раза, отрасли «ЖКХ» - в 1,7 раза, расходы на содержание органов местного самоуправления — в 1,5 раза.